Numara

Yeni Oluşturulacak belgeye ait numaranın, bir önceki kayıtlı irsaliyenin numarasından bir artırılarak, program tarafından getirileceği sahadır. Yeni bir irsaliye kaydedilecekse, program tarafından getirilen numara, Numara sahası <Tab> tuşu ile geçilerek onaylanır.

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresinin işaretlenmiş ve İşlemler/Seri Düzenleme bölümünde gerekli tanımlamalar yapılmış ise, program tarafından bu sahaya, seri bilgisi olan bir numara getirecektir. Seri Düzenleme İşlemi İle ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Seri Düzenleme. “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresinin işaretlendiği, ancak İşlemler/Seri Düzenleme bölümünde tanımlama yapılmadığı durumlarda, bu sahaya program tarafından herhangi bir değer getirilmeyecektir. Bu gibi durumlarda, kullanıcı tarafından tek karakterlik alfabetik seri numarasının girilerek <Tab> tuşuna basıldığında, Girilen seriye ait kalınan son numara getirilir. Program, girilen seri numarasına göre oluşan irsaliye numaralarını ayrı ayrı takip edecektir. Seri no girildiğinde, ilgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise ilgili numara, irsaliye numarası sahasına yansıyacaktır.

Önceden girilmiş olan bir irsaliyeyi izlemek için, bu sahaya daha önceden kaydedilen irsaliyenin numarasının girilerek <Tab> tuşuna basılması yeterli olacaktır. Bu durumda kayıtlı irsaliyeye ait diğer bilgiler ekrana gelecektir. Daha Önceden kaydedilmiş satış irsaliyesine ait numara bilgilerine, sahanın sağ tarafında bulunan rehberden ulaşılabilir. Rehberin nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Rehber Kullanımı.

Cari Kodu

İrsaliyenin kesileceği müşterinin, Cari/Cari Hesap Kayıtlarında tanımlanmış olan kodunun girileceği sahadır. Müşteri için cari hesaplarda tanımlama yapılmamış ise, yani yeni bir müşteriyse, satış irsaliye kaydının girilebilmesi için mutlaka önceden Cari Hesap Kayıtları bölümünden tanımlanmalıdır.

Cari Kodu sahası boş olarak <Tab> tuşu ile geçildiğinde, muhtelif müşteriye irsaliye kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Dolayısıyla, bir kereye mahsus mal sevkıyatı yapılacak müşteri ise bu şekilde kullanılabilir. Cari Kod bilgisi girilmeden diğer sayfalara geçilmek istendiğinde, açılacak pencerede müşterinin bilgilerini sorgulanacaktır. Bu bilgiler irsaliye basımında kullanılabilecek, fakat irsaliye kaydına tekrar girildiğinde izlenmeyecek anlık bilgilerdir. Bu şekilde muhtelif müşteriye kesilen irsaliyelerin tahsilâtlarının peşin yapılacağı düşünülerek, irsaliye faturalaştırıldığında, tahsilât kaydı Kasa/Kasa Kayıtları bölümüne bir hareket olarak işlenecektir.

Tarih

Satış irsaliyesine ait tarihin girileceği alandır. Günün tarihi, program tarafından bu sahaya getirilecektir. Bu tarih aynı zamanda stok hareketlerine işlenecek olan kayıt tarihidir.

Teslim Tarihi

Teslim tarihi olarak malların teslim edilmesi gereken tarih girilmelidir. Bu tarihlerin doğru olarak girilmesi, ileride belli tarih aralıklarında teslim edilmesi gereken siparişlerin veya teslimi gecikmiş siparişlerin raporlanabilmesi açısından önemlidir.

Fiili Tarih

Bu alana irsaliyeler için gerçekleşen teslim tarihi girilebilir. Rapor amaçlı bir sahadır. Böylelikle müşterinin istediği teslim tarihi ile gerçekleşen tarih karşılaştırılarak raporlanabilir.

Döviz Baz Tarihi

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/ Parametre kayıtlarında bulunan “Döviz Uygulaması” parametresi ile, Satış Fatura Parametrelerindeki “Döviz Takibi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan ve oluşturulacak irsaliyede geçerli olacak kur bilgisinin hangi tarihteki kur olacağının belirlendiği alandır. Bu sahaya girilen tarihte Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi bölümünden girilen kur tutarı, Kalem Bilgileri sayfasında stok bazında sorgulanan kur tutarı sahasına atanacaktır.

Tipi

İrsaliyenin hangi tipte kesileceğinin sorgulandığı bölümdür. Bu sahada, Kapalı, Açık, İade ya da Zayi İade tiplerinden biri seçildiğinde,  irsaliyelerin faturalaştırılması sonrasında, belgede seçilen tipe göre, faturalar entegre bölümlere işlenecek. Faturalaştırma sonrasında, belge ile ilgili hangi kayıtların oluşacağı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Üst Bilgiler.

İthalat/İhracat

Tipi sahasında bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir satış irsaliyesi, ihracat kaydı sayılmaktadır. Bilindiği gibi ihracat işlemlerinde ilk olarak bir proforma fatura kullanılmaktadır. Bu fatura toplamı da cari hareketlere yansıtılmamaktadır. Bu tip işaretlenerek kesilen satış irsaliyesindeki stokların hareket kayıtlarında miktarsal bir değişim söz konusu olmamaktadır. Miktar bilgisi stok hareketlerindeki başka bir sahada tutulmaktadır. İlgili ihracat kaydına ait kapatma kaydı Dekont Modülünde/İhracat Kapatma seçeneği kullanılarak yapıldığında ihracat faturası program tarafından oluşturulacaktır. İhracat faturasının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/İhracat Kapatma.

İhr/İth Tipi

Tipi sahasında İthalat/İhracat seçilmesi halinde aktif olan sahadır. Bu sahada bulunan tipler sadece ihracat faturaları için geçerlidir. Bir ihracata ait Dekont modülünden yapılan işlemler sonucunda oluşan faturaya, ihracat için kesilen irsaliyede belirlenen ihracat tipi bu sahaya aktarılacaktır. Kullanıcıların elle ithalat/ihracat ve tipi sahalarını kullanarak fatura kesmemeleri gereklidir.

Bu sahadaki tipler sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış irsaliyeleri için kullanılmaktadır. Bu sahada, ihracat tipinin doğru şekilde seçilmesi gerekmektedir.

Fob (Free On Board-Gemi Bordasında Teslim)

Bu tip hareket; yükleme limanına kadar yanaşan vapurun vinç ya da bordasına kadar masraflar satıcıya (firmanıza) ondan sonrakiler alıcıya (müşterinize) ait olan satış şeklidir.

CIF (Cost,Insurance and Freight- Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun)

Bu tip; mal bedeli, sigorta primi ve nakliye bedelinin satıcıya (firmanıza) ait olan satış şeklidir.

Cf (Cost and Freight-Mal Bedeli ve Navlun)

Mal bedeli ve nakliye bedelinin satıcıya (firmanıza) ait olduğu ihracat fatura tipidir.

Fot (Free On Train-Trende Teslim)

Hareket istasyonunda trenin vinç ya da vagonuna kadar masraflar satıcıya (firmanıza) ondan sonrakiler alıcıya (müşterinize) aittir.

İhr. Kayıt

Malların yurtdışına satılması şartı ile yurtiçine satışının yapılması halinde kullanılan tiptir.

Daf (Delivered At Frontier-Sınırda Teslim)

Teslim yükümlülüğü ve sınırda belirlenen yer ya da noktaya kadar masraflar satıcıya (firmanıza) ondan sonrakiler alıcıya (müşterinize) aittir.

Exw (Ticari İşletmede Teslim)

"Ex works" satıcının (firmanızın) malları işletmesinde (fabrika, depo v.s.) alıcı (müşteri) emrine hazır tutmakla yükümlü olduğu anlamına gelir. Satıcı (firmanız), aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

İhr.Kur Farkı

İhracat işlemlerine ait kur farkı faturalarının girişi için kullanılan seçenektir.

Exp.Ref.No

Sadece ihracat amacıyla kaydedilen irsaliyelerde bu saha dolu olacaktır. Firmaların yaptıkları her ihracata bir numara vermesi gerekmektedir. Export referans numaraları satış faturalarından değil satış irsaliyelerinden verilmektedir. İhracat kaydı için kesilen satış irsaliyesi veya irsaliyeleri için Dekont modülünden İhracat Kapatma işlemi yapılmak istendiğinde program export referans numarası sormakta ve bu yolla ihracat kapatması yapılacak satış irsaliyesini bulmaktadır. Kapatma işlemi gerçekleştiğinde program tarafından oluşturulan ihracat faturasına aynı export referans numarası aktarılmaktadır. Export referans numarası bulunmayan bir satış irsaliyesinin kapatmasını yapmak mümkün değildir. Bu sahanın ihracat faturası için kullanımı ve İhracat faturasının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/İhracat Kapama.

Özel Kod-1

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Özel Kod1” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Özel Kod-2

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Özel Kod2” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Açıklama

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Açıklama” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan “Plasiyer Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlendiğinde sorgulanan sahadır. Cari sabit kayıtlarında bulunan “Plasiyer Kodu” sahasına, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girilmesi halinde, ilgili plasiyer kodu bu sahaya program tarafından atanacaktır. Boş olarak geçilemez. Bu sahaya girilecek plasiyer kodlarının daha önceden Cari /Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış olması gerekmektedir. Plasiyer kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/ Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan “Proje Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlendiğinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın boş geçilmesi mümkün değildir. Muhasebe Modülü/Proje Kodu Girişi bölümünden kaydedilmiş olan muavin proje kodlarından birinin, bu sahaya yazılması gereklidir. Bu bölüme girilen proje kodu kalem bilgilerine taşınacaktır. Proje kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Muhasebe/Proje Kodu Girişi.

KDV Dahil

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “KDV Dahil/ Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda aktif olan sorgulamadır. Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası.

Bağlantı No

Bağlantı uygulamasının kullanıldığı durumlarda, girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. Bağlantı uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Bağlantı/Sipariş Kayıtları/Bağlantı Kayıtları.

Toplu Depo

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Fatura/İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Genel2

Nakliye Katsayısı

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Fatura Nakliye Katsayısı Girişi Yapılacak” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Fatura Ek 1.

Değişsin

Dövizli belgelerde, “döviz fiyatı*kur=fiyat” eşitlinin sağlanabilmesi için, bazen döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatın değişmesi gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceği bu alanda belirlenir. Bu sahaya getirilen ön değer Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sisteminden tanımlanmaktadır. Ön değer seçimi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sistemi.

Farklı Teslimat

Faturanın kesileceği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. Farklı Teslimat bölümü, Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Var Mı” parametresinin işaretli olması halinde ekrana gelecektir. Bu sistem kullanıldığında, ambar giriş/ çıkış fiş numaraları sistemi kullanılamayacaktır. Bu uygulama ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Fatura Ek 1.

Kod

Sadece basıma yönelik olarak adres bilgisi değiştirilmek isteniyorsa,  bu sahada, faturanın kesileceği, yani Cari Kod sahasına girilen cari kodun aynısı yazılmalıdır. Ancak, teslimatın yapıldığı yerin, irsaliyede basılması dışında, cari hesaplarda da tanımlanması ve teslimat yapılan müşteri kodunun da saklaması isteniyorsa, bu sahaya, teslim edilecek müşterinin, Cari Hesap Kayıtlarında tanımlanan cari kodu yazılmalıdır.

İsim

Kod sahasında girilen cari kodun, Cari Hesap Kayıtları bölümünde belirlenen isim bilgisinin program tarafından getirildiği alandır.

Adres

Teslimat adresinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen adres üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, adres sahasında değişiklikten önceki adres bilgisi gelecektir.

İlçe

Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen ilçe bilgisi üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, İlçe sahasında değişiklikten önceki ilçe bilgisi gelecektir.

İl

Teslimat yapılacak il bilgisinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen il bilgisi üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, İl sahasında değişiklikten önceki il bilgisi gelecektir.

Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3

İrsaliyenin kaydedildiği müşteriye ait kod girildiğinde, ilgili müşterinin Cari Hesap Kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından getirildiği alanlardır. İrsaliye kaydı sırasında bu sahalara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenmektedir.

Ek Sahalar

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sorgular Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde, aktif hale gelen ve açıklama girişi için kullanılan sahalardır. Bu parametrenin işaretlenmesi ve yine parametrelerde, açıklama sahalarına ait başlık bilgisinin tanımlanması halinde, cari kodu girildikten sonra açıklama sahalarının başlığı olarak parametrede girilen başlıklar gelecek ve istenilen ya da gerekli olanlar kaydedilecektir. İstenildiği durumlarda da hepsi boş geçilebilir. Bu ekrandaki satırlara yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebildiği gibi, Rapor Modülü/Fatura Raporları bölümünden listelenebilir.