Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde bu belgelerde, Üst Bilgiler sayfasından sonra Koşul Bilgileri sayfası gelecek ve belgenin hangi koşula göre oluşturulacağı belirlenecektir. Bu parametre işaretlenmediğinde ise, bu sayfa gelmeyecek, dolayısıyla koşullu fatura kaydı oluşturulamayacaktır. Koşul uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Koşul Kayıtları.



Koşul Kodu

Faturası girilen müşteri için Cari Sabit Kayıtlarında yapılan tanımlamalarda Koşul Kodu sahası dolu ise, ilgili kodun program tarafından getirildiği sahadır. İstenirse, başka bir koşul kodu girerek farklı bir koşul tanımlaması kullanılabilir.

Vade Günü

Bu sahaya bir vade günü girildiğinde, Genel Koşul Kayıtları bölümünden bu vade için belirlenen liste fiyatı, fatura kalem bilgileri fiyat sahasına otomatik olarak getirilecektir. Liste fiyatı, Stok Parametre Kayıtlarında Özel Fiyat Sistemi parametresi işaretlenmiş ise hazırlanan liste fiyatlarından getirilecektir. Özel Fiyat Sistemi kullanılmıyor ise liste fiyatı stok kartı kayıtlarından getirilecektir. Özel Fiyat Sistemi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Stok Fiyat İşlemleri.

Koşul Kodu sahasında bulunan koşul için, Cari/Koşul Kayıtları/Koşul Sabit Kayıtları bölümünde, “Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması” parametresi işaretlenmemiş ise Vade Günü sahası aktif gelmeyecek, bilgi girilemeyecektir.

Koşul Kodu sahasında bulunan koşul için, Cari/Koşul Kayıtları/Koşul Sabit Kayıtlarında, “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” parametresi işaretlenmiş ise bu saha aktif gelmeyecektir.

Koşul Tarihi

Bu sahaya günün tarihi otomatik olarak getirilecektir. Tarihte değişiklik yapılmaz ise bu tarihte geçerli olan fiyatlara göre iskonto ve vadeler getirilecektir. Eğer koşul tarihi değiştirilirse, girilen tarihte geçerli olan fiyata göre iskonto ve vadeler getirilecektir.

Fiyat Tarihi

Bu sahaya günün tarihi otomatik olarak getirilecektir. Özel fiyat uygulaması var ise fiyat tarihi değiştirildiğinde, fiyatlar,  ilgili tarihte geçerli olan fiyat listesinden getirilecektir. Özel Fiyat Sistemi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Stok Fiyat İşlemleri.

Ödeme Kodu

Fatura vade tarihlerinin ve bu tarihlerde ödenmesi gereken tutarların, belirlenen ödeme planına göre program tarafından hesaplanması için Ödeme Planı kullanılmaktadır. Bu uygulama ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Ödeme Planı Kayıtları.

Fatura kaydı sırasında sorgulanan Koşul Kodu sahasında girilen koşul için, Cari/Koşul Kayıtları/ Genel Koşul Kayıtları/ Koşu Genel-2 sayfasında bulunan Ödeme Kodu alanına, o koşula bağlanacak ödeme planının kodu girilmiş ise, ilgili ödeme kodu, bu sahaya program tarafından getirilecektir. Fatura belgelerinde koşul uygulamasının olduğu, ancak, koşula bağlı ödeme planının olmadığı durumlarda, Koşul Bilgileri sayfasında bulunan Ödeme Kodu boş olacak, bu sahaya istenen ödeme planına ait kod girilebilecektir.

Fatura belgelerinde, Cari Ödeme Planlarının koşul bağlantılı uygulanabilmesi için Koşul Sabit Kayıtlarında bulunan “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu seçenek ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Koşul Sabit Kayıtları.

Koşul uygulamasının kullanılmadığı, yani Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmediği durumlarda, Ödeme Kodu, Koşul Bilgileri sayfası yerine Üst Bilgiler sayfasında sorgulanacaktır. Bu durumda, müşteri için Cari Hesap Kayıtları bölümünde belirlen ödeme kodu üst bilgilerde sorgulanan sahaya getirilecektir. Ancak Cari Hesap Kayıtlarında ödeme kodu belirlenmemiş ise, belgenin kaydı sırasında istenen ödeme planına ait kod seçilebilir. Fatura belgelerinde, Cari Ödeme Planlarının koşul bağlantısız olarak uygulanabilmesi için Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “C/H Vadelere Bölünerek Geçsin” parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu seçenek ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 4.